宋敏 追問

2019-12-18 08:10

是的

郭老師 解答

2019-12-18 08:12

找到的發(fā)票和憑證核對下
你沒抵扣的，認證了的看下認證清單和你申報的一致吧

宋敏 追問

2019-12-18 08:24

已抵扣開紅字發(fā)票影響這方面數(shù)據(jù)嗎

郭老師 解答

2019-12-18 08:47

影響的，需要進項轉(zhuǎn)出的

宋敏 追問

2019-12-18 09:02

這樣的，進項稅我們平時都做在長期待攤費用里，認證時再做借:應交稅費-進項稅額，貸:長期待攤。那開紅字發(fā)票怎么做分錄？

宋敏 追問

2019-12-18 09:03

退貨是沖進項稅額還是沖長期待攤費用

郭老師 解答

2019-12-18 09:07

借應付帳款貸庫存商品，進項轉(zhuǎn)出

宋敏 追問

2019-12-18 09:09

是沖減進項稅，不是長期待攤費用嗎？

郭老師 解答

2019-12-18 09:10

你好
長期待攤都沒有余額了沖他干啥