????one???? 追問

2019-12-17 22:57

老師調所得稅申報表是怎么調，掛著應付賬款不影響嗎？這款也不會付出去的

maize老師 解答

2019-12-18 00:03

填寫納稅調整表中其他，不付款后續轉營業外收入下面

????one???? 追問

2019-12-18 09:16

不付款的轉營業外收入，稅務會要各種手續嗎？是不是不能隨便轉營業外收入，

maize老師 解答

2019-12-18 09:21

你這個是需要交所得稅的，寫一個證明，領導批復不需要支付就可以

????one???? 追問

2019-12-18 10:04

寫證明怎么寫，這是賣超的，按照實情寫算不算虛開呢，證明寫70萬的貨因為些原因不付款了，老師這理由也不行吧

maize老師 解答

2019-12-18 10:18

你這個多交稅，稅局還歡迎 不是虛開發票就問題不大，

????one???? 追問

2019-12-18 11:16

稅務問我們賣超的100件貨，貨那來的，客戶不要的，老板私自現金收回再賣，巡回賣，所以造成這樣的情況了

maize老師 解答

2019-12-18 11:24

不行，你這個開紅字吧，你這個要是沒有實際采購，你這個開紅字沖掉這個100

maize老師 解答

2019-12-18 11:25

有實際采購，只是沒有發票你納稅調增就可以，你這個沒有實際采購，你這個不能開

????one???? 追問

2019-12-18 11:31

收回來的貨二次入庫了，這也算采購貨物，就是采購的貨沒有發票沒有付款。

maize老師 解答

2019-12-18 11:37

有貨么，有就可以掛著，后續再說，那你這個不付款，那供應商不找你們？這么好？

????one???? 追問

2019-12-18 15:19

這個貨是消費者在平臺兌換的東西不要了，老板又從消費者手里低價買回來入庫，二次銷售，所以入庫沒有付款，掛著應付賬款，這個應付賬款咋辦

maize老師 解答

2019-12-18 15:22

老板又從消費者手里低價買回來入庫  這個不是買回么，這個低價也是錢啊，這個低價沒有付款？

????one???? 追問

2019-12-18 15:40

老板自己私戶付的，沒有通過公戶二次付款買貨，所以就造成沒有采購進項發票，庫存就暫估入庫的，
結轉的成本已經在19年匯算清繳的時候調增交所得稅了，現在就不知道這應付賬款怎么辦

maize老師 解答

2019-12-18 15:42

那就私戶付款這個回單做賬，

????one???? 追問

2019-12-18 16:39

老師怎么做賬，直接款付給老板，是借應付，貸，銀行存款

maize老師 解答

2019-12-18 16:44

二次付款買貨 借庫存商品 貸其他應付款

????one???? 追問

2019-12-18 17:46

老師，18年的時候我做的憑證是借庫存商品，貸應付賬款，沒掛其他應付款。而且這種無進項發票采購的行為稅務允許嗎？還有錢付款給老板的行為，