伍秋葵 追問

2019-12-17 18:08

因為分包成本沒有結轉到損益那，資產負債表就不平

樸老師 解答

2019-12-17 18:19

你結轉了就可以了

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:42

結轉成本不是要結賬收入嗎？

樸老師 解答

2019-12-17 18:42

是的，先結轉收入后結轉成本

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:46

那我都沒有收到錢呀，就結轉收入嗎？

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:47

我讓分包方也沒有開票給我們，我可不可以先做預付款呢？

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:48

等我收到錢，我給甲方開票，然后再讓分包方開票給我們，再做賬務處理可以嗎？

樸老師 解答

2019-12-17 18:48

你開票或者按照完工比例法就要結轉的哦

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:51

還沒有開票，按完工比例老板肯定不想提前交稅的

樸老師 解答

2019-12-17 18:52

你不按照完工比例可以不做收入不結轉成本

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:53

我不結轉成本，我的帳平不了呀

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:53

就是我第一個問題哦

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:54

那我應該如何處理？

樸老師 解答

2019-12-17 18:56

你做了收入的你結轉對應的就行了

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:56

我沒有做收入，目前只有成本

伍秋葵 追問

2019-12-17 18:58

老師，你可以看清我的問題再回答我嗎？

樸老師 解答

2019-12-17 18:58

只有在確認收入的前提下才會結轉主營業務成本，你要按照完工比例

伍秋葵 追問

2019-12-17 19:00

我沒有轉到主營業務成本去，因為沒有收到錢，所以不想結轉收入，現在只做了成本，造成帳平不了，我如何處理好？

伍秋葵 追問

2019-12-17 19:01

只做了施工成本

樸老師 解答

2019-12-17 19:01

建筑業的成本就是相當于主營業務成本，要不你紅沖了成本，要不你按照完工比例來