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小陳
職稱： 初級會計師,中級會計師,注冊會計師
2019-12-17 11:32
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以前年度虧損可以可以彌補第一季度產生的企業所得稅嗎，因為我們企業現在還沒完成19年的匯算清繳，現在是否無法彌補？需要匯算清繳完后才能彌補？
答： 你好！ 是的，需要匯算清繳完后才能彌補
老師，你好，匯算清繳已完成，季報企業所得稅時彌補以前年度虧損怎么數字沒法填
答： 按這個去試試看看，還不行問下你稅局， 一季度無法彌補上年虧損的處理方法 整理：段文濤（稅海濤聲） 昨日，本公眾號推送了《一季度申報所得稅時為何無法彌補上年虧損》一文，網友們閱讀和轉發的熱情很高，同時，也有多個網友通過留言或**詢問： 我把匯算清繳做完了，預繳申報表的彌補虧損還是帶不出來，這是怎么回事呀？ 好多人說，2018匯算清繳完畢，有虧損，2019一季度也不能彌補，不知道怎么回事？ 然而，我匯繳報了，也無法彌補呢，什么原因呢？ 歸來起來就是一個問題：已經辦理了2018年度的企業所得稅匯算清繳（虧損），但是，近期在申報2019年一季度的企業所得稅時，仍然不能彌補2018年度或以前年度的虧損。 對網友詢問的問題，小編趕緊咨詢了一下，得到這樣一個處理方法，請參考： 一、查詢是否進行過2018年度申報，只有2018年度申報過的企業才能彌補虧損； 二、如果2018年度企業所得稅已經申報（進行了匯算清繳）過，在申報2019年一季度企業所得稅時還不能彌補虧損，請聯系主管稅務局查詢金三彌補虧損臺賬數據是否有誤，查看大廳特殊業務維護崗的企業所得稅彌補虧損臺賬計算調整表，發現錯誤及時更改； 三、如果彌補虧損臺賬計算調整表無誤仍不能彌補虧損，可以進行該企業（2018年）年度申報表更正，選擇彌補虧損明細表點確定然后保存申報表，再次進行季度預繳申報就可以彌補虧損。 此外，還有網友留言，對一季度的申報表填報順序提出建議，網友們也可以試一下： 一，要填報年報，二，填報一季度所得稅報表時，要先把虧損額填在主表，再保存減免稅表，然后再次保存主表。順序不能亂，不然虧損額不能保存。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
公司去年虧損，今年也已做完匯算清繳，為什么7月的企業所得稅A表中第8行不顯示彌補以前年度虧損呢？
答： 你好，季度申報的不可以的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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浙江長衢-陌荷 追問
2019-12-17 11:34
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