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李夏平老師

職稱： 會計培訓輔導師

2019-12-16 23:42

作進項稅額轉出 。   在申報表里要填，否則后期查出會有處罰。為啥不能抵扣，需要確認。

修樓梯 追問

2019-12-16 23:43

增值稅申報稅額沒有抵扣，只是會計做了進項稅額的分錄

修樓梯 追問

2019-12-16 23:49

前期做了分錄也沒有抵扣，現在一直賬上掛起進項稅額那么多，已經幾年了，可以做營業外支出還是什么科目調賬合適？

李夏平老師 解答

2019-12-16 23:53

一般納稅人進項稅額無法抵扣應當作進項稅額轉出。 
如果小規模是使用錯會計目錄了，紅沖，以前年度損益調整。

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相關問題討論
作進項稅額轉出 。 在申報表里要填，否則后期查出會有處罰。為啥不能抵扣，需要確認。
2019-12-16 23:42:56
這不允許抵扣的情況下，借管理費用貸應交稅費，應交增值稅進項轉出這個借方看你當時認證的借方
2021-09-04 15:47:30
你好，當月不認證的進項發票，計入待認證，會計分錄如下： 1、取得進項票當月認證 借：相關科目 應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額） 2、待認證進項稅額轉入抵扣時 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額）
2019-08-18 21:26:32
不認真的話放在待認證科目里，月末不結轉
2019-08-10 07:08:39
借庫存商品，進項貸銀行存款
2020-03-30 23:43:19
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