red???? 追問

2019-12-16 21:35

郭老師，是填在這張圖上的“進項稅額轉出額”第23行“其他應作進項稅額轉出的情形”里嗎？

郭老師 解答

2019-12-16 21:36

你們是什么原因轉出的

red???? 追問

2019-12-16 21:36

招待客人住宿費

郭老師 解答

2019-12-16 21:37

你好，在15欄里面填寫的

red???? 追問

2019-12-16 21:41

好的，不過老師。我還是不太明白，現在增值稅發票勾選系統已經升級的很全面了，已經有“抵扣勾選中的—不抵扣勾選了”為什么還要填在進項稅轉出呢？

郭老師 解答

2019-12-16 21:42

你如果選擇的不抵扣勾選，不需要申報的

red???? 追問

2019-12-16 21:43

那我應該填寫26張？

郭老師 解答

2019-12-16 21:44

你的是抵扣勾選還是不抵扣勾選

red???? 追問

2019-12-16 21:46

住宿費勾的是“發票不抵扣勾選”
其他正常的發票勾的是“發票抵抗勾選”
前圖那張住宿費是在不抵扣勾選下面的，老師看下

郭老師 解答

2019-12-16 21:49

不抵扣勾選的不需要申報的
其他的正常報就可以

red???? 追問

2019-12-16 21:50

那就是填26份嗎……

郭老師 解答

2019-12-16 21:59

是的，不需要加住宿費的

red???? 追問

2019-12-16 22:01

好的，謝謝老師了

郭老師 解答

2019-12-16 22:04

不用客氣的，