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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-16 15:26

借:應交稅費-未交增值稅37799.65
       貸:應交稅費-預交增值稅37799.65

米兔 追問

2019-12-16 15:31

不是這個意思,我之前多交的26243.62,還有預交的19035.6這些怎么做分錄,如果按你這樣做的話,應交稅費-未交增值稅一直掛26243.62多交的稅款,我現在要把這樣預交的和多交的,都沖平

米兔 追問

2019-12-16 16:09

老師,到底怎么做分錄才能把之前掛的沖平

逸仙老師 解答

2019-12-16 16:13

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅37799.65
貸:應交稅費-未交增值稅11556.03
應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅26243.62
借:應交稅費-未交增值稅11556.03
       貸:應交稅費-預交增值稅11556.03

米兔 追問

2019-12-16 16:15

謝謝老師

逸仙老師 解答

2019-12-16 21:58

不客氣,請給老師五星好評哦,老師會更加努力的

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相關問題討論
您好! 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產咖啡 借 主營業務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業務成本 貸:銀行存款或庫存現金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借,管理費用一服務費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發支出貸周轉材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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