話里人 追問

2019-12-16 11:13

就在電子稅務局上嗎？那2019年的都要修改了吧？

meizi老師 解答

2019-12-16 11:14

你好  是的 會影響你們后期的數據的 。  你先去稅局修改    有的地方是直接去大廳申報修改的

話里人 追問

2019-12-16 11:21

那賬上怎么調整呢

meizi老師 解答

2019-12-16 11:22

你好  賬上不處理 。你就調整匯算的表  繳納企業所得稅和滯納金等

話里人 追問

2019-12-16 11:27

專管員的意思是現在不用繳納2018的企業所得稅了，只是把以前年度的虧損彌補完，不要出現稅局退企業的稅

meizi老師 解答

2019-12-16 11:28

你好    你們之前還有虧損是嗎  如果有虧損就不會繳納企業所得稅 。你自己調整你的匯算表就行了。 你11多元的錢 你自己調整賬上 去修改申報表就行了

話里人 追問

2019-12-16 11:30

之前有虧損的，那稅局給我退的稅我可不可以進到彌補里面，具體要更改那張報表呢

meizi老師 解答

2019-12-16 11:34

你好 你有虧損 你就去稅局申請彌補就行了。 你直接帶資料去稅局修改表格就行了。 在納稅調整項目明細表，其他里面調整

話里人 追問

2019-12-16 11:41

自己是不是也可以在電子稅務局修改

meizi老師 解答

2019-12-16 11:45

你好 是的 可以 。但是有的地方系統是過了申報期就不能修改的。 你看看你自己的系統

話里人 追問

2019-12-16 12:41

以前年度虧損調整表上的數字是自己帶出來的還是要手動填寫

meizi老師 解答

2019-12-16 12:43

你好   之前有虧損的 。彌補以前年度虧損數是系統帶出來的

話里人 追問

2019-12-16 12:49

那以前年度虧損調整表最后留底的那個虧損是不是和年度報表未分配利潤是一致的

meizi老師 解答

2019-12-16 12:53

你好 你可以去看看填報說明 http://www.shui5.cn/article/f5/117534.html

話里人 追問

2019-12-16 13:42

老師我還想問一下，如果要把虧損調平的話是不是得調增所得稅

meizi老師 解答

2019-12-16 13:43

你好   是的 這樣你才不會退稅給你

話里人 追問

2019-12-16 14:11

我想調增主營業務成本，是要填一般企業成本支出表還是填納稅調整明細表？

meizi老師 解答

2019-12-16 14:12

你好 調增主營業務成本 ？這個是不可以隨意調整的。 你還是去調費用支出就行了  填納稅調整明細表