擎 追問

2019-12-16 10:49

教育經(jīng)費(fèi)，和福利費(fèi)，計(jì)提工資，三個(gè)，都不附原始單據(jù)，是嗎

擎 追問

2019-12-16 10:49

還有結(jié)轉(zhuǎn)損益

maize老師 解答

2019-12-16 10:53

教育經(jīng)費(fèi)，和福利費(fèi) 這個(gè)現(xiàn)在是按實(shí)際發(fā)生的時(shí)候做，計(jì)提和發(fā)生做一起，這個(gè)單據(jù)是一樣，

擎 追問

2019-12-16 10:57

計(jì)提和發(fā)生不是做兩個(gè)憑證嗎？原始發(fā)票只有一張，我是想問計(jì)提這張，就不附原始單據(jù)，可以嗎？

maize老師 解答

2019-12-16 11:03

不是，這個(gè)只做一張上面，實(shí)務(wù)中，是按實(shí)際發(fā)生這個(gè)去計(jì)提，不是直接去計(jì)提，你直接計(jì)提，后續(xù)沒有發(fā)生還需要納稅調(diào)增，

擎 追問

2019-12-16 11:08

您意思做一張憑證，我是第一張先發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)支出，第二張計(jì)提，這樣不對(duì)，是嗎

擎 追問

2019-12-16 11:09

做一張憑證，分錄怎么寫？

maize老師 解答

2019-12-16 11:11

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金

擎 追問

2019-12-16 11:14

謝謝

maize老師 解答

2019-12-16 11:15

好，我先回復(fù)別的學(xué)員，你有疑問再追問哈