Jai Ho 追問

2019-12-16 10:05

找出今年記錯5000多

暖暖老師 解答

2019-12-16 10:07

那就按照500多的數字調整

Jai Ho 追問

2019-12-16 10:10

等于沖回，哪來發票呀。都是從一批發票對出的錯，根本是找不出是那張發票差的

暖暖老師 解答

2019-12-16 10:11

那這個差額你們和對方說了嗎？說了才可以沖減預付賬款對賬時

Jai Ho 追問

2019-12-16 10:16

以前這家帳一直沒對過，去年我來了以后才對的。差10萬左右。庫存也是最近剛整完

暖暖老師 解答

2019-12-16 10:16

那就需要沖減的，你們對賬后是對方確認這個數字了就可以

Jai Ho 追問

2019-12-16 10:22

庫存和預付都不影響利潤，不用走以前年度損益科目吧？可以直接沖回不？

暖暖老師 解答

2019-12-16 10:22

可以的，不用以前年度的這里