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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-15 16:34

你好,結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎

蓬蒿人 追問

2019-12-15 16:40

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了

郭老師 解答

2019-12-15 16:43

金額稅額一樣的把發(fā)票放到12月份就可以
暫估多了借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
暫估少了做相反的

蓬蒿人 追問

2019-12-15 16:51

老師,還想問下 如果 是6月份到了發(fā)票怎么辦

郭老師 解答

2019-12-15 16:53

匯算清繳調(diào)增了
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
借主營業(yè)務成本貸庫存商品

蓬蒿人 追問

2019-12-15 16:57

是有什么稅務文件規(guī)定嗎

郭老師 解答

2019-12-15 16:59

你好沒有的
當年沒抵扣次年不修改年報就可以抵扣

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你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022-03-26 16:07:25
你好 開商品名的發(fā)票? 借 銷售費用 貸銀行?
2022-03-22 13:59:29
你好,紅沖暫估分錄是 借;應付賬款-暫估 14萬, 貸;庫存商品或原材料14萬 然后根據(jù)11萬做購進分錄
2020-06-19 17:00:26
你好,這個購買什么保險
2020-05-30 09:04:24
借 庫存商品 貸應付賬款 暫估
2020-04-29 08:50:34
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