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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-04-11 21:52

可是,我看他們以前的賬了,一年只做兩次收入,有兩年了,我現在剛接著是接著他們了做了,還是分攤每月做了,

li176 追問

2016-04-11 21:54

而且他們是只報稅不報報表,我應該怎么做,

li176 追問

2016-04-11 21:55

哦,好的,可是報表怎么辦啊,他們就沒報過

li176 追問

2016-04-11 21:59

兩年的報表啊,我也不知道以前的報表科目余額,能不能三月和四月也給他們一樣只報稅,等 五月營改增了再重新建賬

li176 追問

2016-04-11 22:00

沒有報表數據

li176 追問

2016-04-11 22:03

老師他們就沒報財務報表,只報了稅因為就報兩次收入130萬百分之五交,再交一下其它附加,只報稅

li176 追問

2016-04-11 22:06

我就是說能不能三月和四月也只報稅不報財務報表,等 五月營改增了再重新賬套,

li176 追問

2016-04-11 22:08

那怎么辦,他是自己的一塊地蓋了樓房出租出去了,營改增后是重新估價入固定資產還是報資性房地產

li176 追問

2016-04-11 22:11

好的謝謝老師,現在報表我怎么辦老師

li176 追問

2016-04-11 22:16

呵~好的知道了,老師麻煩你了,早點休息吧

鄒老師 解答

2016-04-11 21:50

按規定需要分期確認收入

鄒老師 解答

2016-04-11 21:54

個人建議分攤做 
前面那么做并不代表就正確

鄒老師 解答

2016-04-11 21:57

把沒有報送的財務報表上傳報送就是了

鄒老師 解答

2016-04-11 21:59

如果以前的報表數據有,上傳申報也很快的

鄒老師 解答

2016-04-11 22:01

以前的賬都沒做? 
沒有數據怎么上傳財務報表

鄒老師 解答

2016-04-11 22:05

沒有報表數據,是無法上傳報表的 
巧婦難為無米之炊

鄒老師 解答

2016-04-11 22:06

你重新建賬,之前的報表數據還是沒有啊

鄒老師 解答

2016-04-11 22:10

如果是出租,按投資性房地產科目核算

鄒老師 解答

2016-04-11 22:14

不客氣 
你實在不行就全部報0

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相關問題討論
按規定需要分期確認收入
2016-04-11 21:50:23
你好! 一次性收取的房租,會計上按照權責發生制原則確認收入。屬于當期的計入當期收入,其余的部分計入預收賬款科目。 稅務處理上,與會計規定趨同。根據《國家稅務總局關于貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號)第一條規定:“根據《實施條例》第十九條的規定,企業提供固定資產、包裝物或者其他有形資產的使用權取得的租金收入,應按交易合同或協議規定的承租人應付租金的日期確認收入的實現。其中,如果交易合同或協議中規定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據《實施條例》第九條規定的收入與費用配比原則,出租人可對上述已確認的收入,在租賃期內,分期均勻計入相關年度收入。
2021-12-25 13:41:58
你好, 個人不做賬的
2021-04-29 15:07:10
你好,把租金作為收入,對應的房屋折舊計入成本
2018-11-29 21:15:25
你好,如果預先收取租賃款,是收到款項的時候
2017-03-13 09:52:33
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