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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-12-14 16:26

你好
你好，符合小型微利企業條件
應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%（減免就是20%），減免所得稅=利潤總額*20%
應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%

S6蔚 追問

2019-12-14 16:31

小微企業條件是什么啊老師？

鄒老師 解答

2019-12-14 16:32

你好，現在的條件是：年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元
需要三個條件同時滿足

S6蔚 追問

2019-12-14 16:35

那為什么這個本期應納所得稅額是7065.08沒有減去5652.07呢

鄒老師 解答

2019-12-14 16:36

你好，這樣說明本期應納所得稅額這個數據有錯誤，正確的應當是7065.08-5652.07

S6蔚 追問

2019-12-14 16:55

應納稅所得額就是利潤總額嗎

鄒老師 解答

2019-12-14 16:56

你好，季度申報的時候，應納稅所得額就是利潤總額
匯算清繳申報 的時候，應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減

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相關問題討論
你好，學員，這個金額等于應納稅所得額333596.2乘以優惠的稅率
2022-03-20 12:13:28
你好 你好，符合小型微利企業條件 應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%（減免就是20%），減免所得稅=利潤總額*20% 應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
2019-12-14 16:26:42
同學你好 你享受的是什么政策的減免呢？
2021-03-23 15:13:47
你好，按減免之后實際需要繳納的稅款金額做計提，扣繳分錄就是了?
2021-02-20 16:50:33
這個是填列到減免稅明細表里面的
2021-03-23 16:12:14
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