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送心意

李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師！

2019-12-13 19:12

那你這個月做賬，下個月申報抵扣啊

Miss Chen 追問

2019-12-13 19:35

不是，我是上期的零申報未做抵扣，然后本期的報表沒有上期進賬的數據，我可以把上期的進賬填進本期的報表一起抵扣嗎？

李老師A 解答

2019-12-13 19:37

您好，那你這個意思是上期賬已經做了進項稅額，申報表沒有抵扣，是這個意思嗎

Miss Chen 追問

2019-12-13 19:39

對的，你看我的報表啊

李老師A 解答

2019-12-13 19:40

嗯呢，可以本月申報抵扣啊，那豈不是你上個月留底稅額和申報表不一致嗎

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相關問題討論
你好，現在進項稅發票抵扣沒有時間限制了
2021-11-09 11:28:00
你好，進項稅額=（票價+燃油附加費）/（1+9%）×9%
2019-11-04 22:10:20
你好不可以的，上面沒有人員信息。
2020-05-28 13:54:30
你好，除了福利費不可以，其他的可以。
2021-08-21 11:34:06
納稅人購進農產品，原適用10%扣除率的，扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品，按照10%的扣除率計算進項稅額。
2020-07-21 23:55:56
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