錦鯉 追問

2019-12-13 15:15

那為什么有些人抵減時貸記管理費用

宇飛老師 解答

2019-12-13 15:29

個人認為要做管理費用抵減也是可以的，總體也不影響損益。

錦鯉 追問

2019-12-13 16:01

公司是剛成立的，這個月開始做賬，金稅盤的費用做的分錄是管理費用抵減稅額，利潤表上的凈利潤比資產負債表上的未分配利潤多480元，剛好是稅控盤的金額，有沒有問題？

宇飛老師 解答

2019-12-13 16:12

你這個月開始做賬，那凈利潤應該等于未分配利潤才對吧

錦鯉 追問

2019-12-13 16:22

所以不知道問題在哪里，差的金額是稅控盤的金額…

宇飛老師 解答

2019-12-13 16:27

那你應該把這個給加進去，把資產負債表的未分配利潤增加480，同時應交稅費-增值稅那邊調減480，這樣子未分配利潤就對了

錦鯉 追問

2019-12-13 16:35

可以這樣子調嗎？

宇飛老師 解答

2019-12-13 16:36

你首先要看下你那邊增值稅是不是沒調，如果沒調的話就是這樣子，資產負債表科目都是環環相扣的，不可能無緣無故多出來一個數字，一個少了另一個必然多了。

錦鯉 追問

2019-12-13 16:38

應交稅費是對的起來的。

宇飛老師 解答

2019-12-13 16:54

你這個是系統取數的報表嗎，是不是又什么數字沒有取到，假設你先不錄入這筆的情況下是否能平，再看看是不是這個導致的原因。

錦鯉 追問

2019-12-13 17:10

用的用友軟件，一直也沒發現出錯

錦鯉 追問

2019-12-13 17:11

那我按你的方法試試看

宇飛老師 解答

2019-12-13 17:20

嗯，好的，用友的報表取數如果公式沒設置好有的科目回遺漏掉。