A 夢啊 追問

2019-12-13 14:02

關鍵借款走公戶，私戶付的房租，公賬上不是有掛賬嗎

郭老師 解答

2019-12-13 14:06

私戶你們也可以做的，私戶做私人的借款

A 夢啊 追問

2019-12-13 14:10

我們公戶借他們的12萬和他們私戶借我們房租費的12萬能直接抵消嗎?這公賬賬務咋處理，具體的咋處理

郭老師 解答

2019-12-13 14:13

出委托付款協議，你單位委托對方單位，單位委托私戶付給房東錢。
借預付賬款貸其他應收款12萬，按月分攤，借管理費用貸預付賬款。

A 夢啊 追問

2019-12-13 14:19

那公賬借給他12萬，借其他應收款  貸銀行存款這個掛賬怎么處理，直接弄個現金收據抵消還是怎么操作

A 夢啊 追問

2019-12-13 14:20

我拿啥給外帳會計平這個掛賬

郭老師 解答

2019-12-13 14:22

拿著委托書就可以，房東給你開個收據。

A 夢啊 追問

2019-12-13 14:25

拿這個委托書和房東開的收據給外帳會計平這個賬就行，不用導賬了

A 夢啊 追問

2019-12-13 14:25

這個預付賬款二級明細是啥

郭老師 解答

2019-12-13 14:27

你好，房東。

A 夢啊 追問

2019-12-13 14:30

那我們老板的另個單位的賬和我的借貸相反，也用委托書和收據入賬就行嗎？公賬借給他們的款附件除了銀行回單要不要別的

郭老師 解答

2019-12-13 14:35

可以
公戶，只需要回單就可以

A 夢啊 追問

2019-12-13 14:40

外帳不是要發票入賬的嗎?我們拿這個委托書和房東開的收據給外帳會計能入賬不？

郭老師 解答

2019-12-13 14:44

往來哪來的發票
借款是往來
房租不給你開發票，你做賬沒有問題，匯算清繳調增就是了

A 夢啊 追問

2019-12-13 15:02

那哪些有發票

郭老師 解答

2019-12-13 15:03

沒有發票可以入賬，匯算清繳不需要調整
費用，成本需要發票。

A 夢啊 追問

2019-12-13 15:08

您沒有發票可以入賬，匯算清繳不需要調整，這指的是往來應收應付，預收預付，其他應收付是吧？

A 夢啊 追問

2019-12-13 15:09

費用，成本需要發票。收入一般也需要，只不過無票收入，匯算清繳要調增是吧

郭老師 解答

2019-12-13 15:09

你好是的。不涉及抵扣。

A 夢啊 追問

2019-12-13 15:15

出委托付款協議，你單位委托對方單位，單位委托私戶付給房東錢。這個委托書能寫私戶付還是寫現金付好?

郭老師 解答

2019-12-13 15:17

現金付款的話就不需要寫委托書了。12萬，這個金額太大了，現金付款不合適。