小可 追問

2019-12-13 11:35

這樣對嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:35

您本期不需要繳納增值稅 不填寫主表 不然比對不能通過

小可 追問

2019-12-13 11:38

現在比對通過了，我是哪填錯了嗎

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:39

比對通過了 能申報成功么？

小可 追問

2019-12-13 11:43

一般納稅人填480，小規模填280是嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:46

小規模納稅人如果取得的發票是480 也填480

小可 追問

2019-12-13 13:13

對比檢查可以，但是申報不上去

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:13

是的 不能填寫主表23欄 需要交納增值稅的時候才可以

小可 追問

2019-12-13 13:25

這樣就對了吧？

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:30

是的 這樣填寫正確的

小可 追問

2019-12-13 13:50

小規模納稅人，買稅控盤開的普通發票，如果當月也是不交稅，那就是還填這個增值稅減免表和附表四，只不過數額從480變為280對嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:58

小規模納稅人沒有附表四 只有減免稅明細表填寫

小可 追問

2019-12-13 13:59

480還是280？

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:59

按照發票上的480填寫

小可 追問

2019-12-13 14:01

那什么填280啊？

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:03

以后的按年服務費填寫280