啊呦 追問

2019-12-13 10:26

不等是什么原因

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:27

是不是前面年度的本年利潤沒有結賬到利潤分配

啊呦 追問

2019-12-13 10:29

結轉了

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:29

那您利潤表有以前年度損益調整科目么

啊呦 追問

2019-12-13 10:30

沒有

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:31

那把您科目余額表跟利潤表給看看

啊呦 追問

2019-12-13 10:33

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:37

您利潤分配增加了358000 請問是什么原因增加的 也有以前年度損益調整

啊呦 追問

2019-12-13 10:39

18年的成本  在19年年初拿回來的   做到了以前年度損益

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:40

利潤分配增加了358000是什么業務

啊呦 追問

2019-12-13 10:42

結轉損益直接接轉的  這個是不不對

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:43

是的 損益結轉到本年利潤 年末本年利潤一次轉到未分配利潤

啊呦 追問

2019-12-13 10:48

老師  這怎么調呢

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:48

您當時結轉的時候分錄怎么寫的

啊呦 追問

2019-12-13 10:49

借 本年利潤  貸 以前年度   利潤分配

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:53

這筆分錄要紅沖 然后以前年度損益調整直接轉到利潤分配

啊呦 追問

2019-12-13 10:54

借  利潤分配  貸 以前年度  是嗎

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:57

對的 這樣寫結轉分錄