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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-13 09:59

你好,去年的設(shè)計(jì)費(fèi)你去年沒有做計(jì)提費(fèi)用分錄嗎?

flower 追問

2019-12-13 10:03

沒有呢老師,這個有影響嗎?

鄒老師 解答

2019-12-13 10:04

你好,這樣就屬于沒有按費(fèi)用所屬期處理,就會導(dǎo)致去年沒有費(fèi)用,而今年費(fèi)用就特別大

flower 追問

2019-12-13 10:04

去年的設(shè)計(jì)費(fèi)有些去年付的款,有些今年付的款,都是今年開過來的發(fā)票

鄒老師 解答

2019-12-13 10:04

你好,屬于去年的應(yīng)當(dāng)在去年計(jì)提才是的,與什么時候付款沒有關(guān)系的

flower 追問

2019-12-13 10:07

那去年沒有計(jì)提,今年收到發(fā)票后才做的費(fèi)用,這個對稅務(wù)有什么影響嗎?

鄒老師 解答

2019-12-13 10:09

你好,屬于去年費(fèi)用少記,今年費(fèi)用多記
從而導(dǎo)致去年所得稅多交,今年少交

flower 追問

2019-12-13 10:17

那我這樣去跟稅務(wù)解釋能解釋的通嗎?合理嗎老師

鄒老師 解答

2019-12-13 10:17

你好,你可以說是去年沒有按規(guī)定計(jì)提導(dǎo)致的

flower 追問

2019-12-13 10:35

這樣說會有風(fēng)險嗎老師

鄒老師 解答

2019-12-13 10:38

你好,可能會導(dǎo)致被稅局查賬

flower 追問

2019-12-13 10:40

那就不能說了老師,稅務(wù)現(xiàn)在問我們年度虧損較大的原因,我們怎么說好呢,17年收入120萬,成本80,虧了200萬

鄒老師 解答

2019-12-13 10:42

你好,收入120萬,成本80,虧了200萬
有少確認(rèn)收入或者虛增費(fèi)用嗎?

flower 追問

2019-12-13 10:45

收入是正常的,管理費(fèi)用光工資就一百多萬這是正常的,就是這個設(shè)計(jì)費(fèi)30多萬的有點(diǎn)小問題,我們怎么才能說的過去呢老師,您看怎么說好

鄒老師 解答

2019-12-13 10:53

你好,如果實(shí)際情況確實(shí)是沒有虛假的,那可以根據(jù)你們實(shí)際情況說明為什么是虧損的

flower 追問

2019-12-13 11:02

那這30萬有點(diǎn)虛也不是說虛就是我們弄了個資質(zhì)耗費(fèi)錢很多,開不了票,最后開了一些技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個到時候怎么解釋啊

鄒老師 解答

2019-12-13 11:08

你好,30萬你可以說就是辦理資質(zhì)所花的費(fèi)用金額

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你好,去年的設(shè)計(jì)費(fèi)你去年沒有做計(jì)提費(fèi)用分錄嗎?
2019-12-13 09:59:08
可以的,同學(xué),您可以做以前年度損益調(diào)整。
2019-12-13 09:52:57
你好,計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)用核算的
2017-11-02 11:00:01
你好 對方已經(jīng)開票給你的話 就按發(fā)票入賬做賬即可 如果稅局沒有征收個稅的 你單位才需要申報(bào)
2019-03-21 10:08:40
借開發(fā)成本-拆遷補(bǔ)償費(fèi)1000 -勘探費(fèi)50 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款200 間接開發(fā)費(fèi)用40 貸銀行存款1290
2022-02-24 16:34:19
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