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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-13 09:59

你好,去年的設計費你去年沒有做計提費用分錄嗎?

flower 追問

2019-12-13 10:03

沒有呢老師,這個有影響嗎?

鄒老師 解答

2019-12-13 10:04

你好,這樣就屬于沒有按費用所屬期處理,就會導致去年沒有費用,而今年費用就特別大

flower 追問

2019-12-13 10:04

去年的設計費有些去年付的款,有些今年付的款,都是今年開過來的發票

鄒老師 解答

2019-12-13 10:04

你好,屬于去年的應當在去年計提才是的,與什么時候付款沒有關系的

flower 追問

2019-12-13 10:07

那去年沒有計提,今年收到發票后才做的費用,這個對稅務有什么影響嗎?

鄒老師 解答

2019-12-13 10:09

你好,屬于去年費用少記,今年費用多記
從而導致去年所得稅多交,今年少交

flower 追問

2019-12-13 10:17

那我這樣去跟稅務解釋能解釋的通嗎?合理嗎老師

鄒老師 解答

2019-12-13 10:17

你好,你可以說是去年沒有按規定計提導致的

flower 追問

2019-12-13 10:35

這樣說會有風險嗎老師

鄒老師 解答

2019-12-13 10:38

你好,可能會導致被稅局查賬

flower 追問

2019-12-13 10:40

那就不能說了老師,稅務現在問我們年度虧損較大的原因,我們怎么說好呢,17年收入120萬,成本80,虧了200萬

鄒老師 解答

2019-12-13 10:42

你好,收入120萬,成本80,虧了200萬
有少確認收入或者虛增費用嗎?

flower 追問

2019-12-13 10:45

收入是正常的,管理費用光工資就一百多萬這是正常的,就是這個設計費30多萬的有點小問題,我們怎么才能說的過去呢老師,您看怎么說好

鄒老師 解答

2019-12-13 10:53

你好,如果實際情況確實是沒有虛假的,那可以根據你們實際情況說明為什么是虧損的

flower 追問

2019-12-13 11:02

那這30萬有點虛也不是說虛就是我們弄了個資質耗費錢很多,開不了票,最后開了一些技術服務費,這個到時候怎么解釋啊

鄒老師 解答

2019-12-13 11:08

你好,30萬你可以說就是辦理資質所花的費用金額

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相關問題討論
你好,去年的設計費你去年沒有做計提費用分錄嗎?
2019-12-13 09:59:08
可以的,同學,您可以做以前年度損益調整。
2019-12-13 09:52:57
你好,計入開發間接費用核算的
2017-11-02 11:00:01
你好 對方已經開票給你的話 就按發票入賬做賬即可 如果稅局沒有征收個稅的 你單位才需要申報
2019-03-21 10:08:40
借開發成本-拆遷補償費1000 -勘探費50 基礎設施建設款200 間接開發費用40 貸銀行存款1290
2022-02-24 16:34:19
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