飄 追問

2019-12-13 10:19

待抵扣進項稅額里期初已認證相符但未申報抵扣是填上期抵扣完以后的數(shù)據(jù)還是填最開始認證的進項發(fā)票數(shù)據(jù)，因為一直有留抵

宸宸老師 解答

2019-12-13 10:21

您好，以前是待抵扣進項稅額，等您勾選抵扣之后，您就申報進項稅額，是申報新新勾選的進項稅額的，前面申報過留抵的不管的

飄 追問

2019-12-13 10:24

那意思是這期沒有勾選認證的話就不用填是嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-13 10:25

您好，是的，如果已經(jīng)勾選認證并申報就不需要填入了。

如果是前期已經(jīng)勾選認證，但是沒有申報的，就應(yīng)該填寫，總之就是不要重復(fù)申報

飄 追問

2019-12-13 11:47

好的，謝謝！那個買稅盤能全額抵扣的應(yīng)該要填在哪里，是只要填附表4的本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅額嗎？本期實際抵減稅額要不要填呢？

宸宸老師 解答

2019-12-13 11:54

您好，附表四和明細表都要填寫，還有主表23行是自動生成的

飄 追問

2019-12-13 11:55

好的，謝謝老師！

宸宸老師 解答

2019-12-13 11:56

不客氣的，祝您工作順利