磨 追問

2019-12-12 10:41

正常企業就是想提現出來，所以轉到了別 的公司。正常不會再歸還， 做一筆業務走賬就行了   是借什么科目。         如果轉走了不是一直掛在應收  或應付，怎么做

董老師 解答

2019-12-12 10:50

您好，走賬需要開票的，開票費用找對方公司收，一般是稅點加2個點。您也得掙個手續費
借 銀行存款 貸 主營業務收入  應交稅費
借 主營業務成本 貸庫存商品
借庫存商品  應交稅費  貸 銀行存款

磨 追問

2019-12-12 11:02

呃，它是沒有開票，反正就轉走了，對方公司應該也是企業老板自己的，  
我們現在操作的是   借  應收賬款 ， 貸銀行。  然后沒有了，后來就用現金寫一筆收據 也沒有蓋章   慢慢收回

董老師 解答

2019-12-12 11:02

您好，如果沒有發票，這么大的資金流，只能掛往來了。
我說的是最正規的操作。

磨 追問

2019-12-12 11:12

哦哦，  那如果掛往來的話，  比較好的方法是怎么操作，  公對公走賬嗎？

董老師 解答

2019-12-12 11:31

您好，公對公走賬，相當于借款