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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-12 10:41

您好,就是把當時抵扣的進項稅額本期做轉出,不能抵扣。
當時沒過賬,現在直接做轉出就行了,借 主營業務成本  貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

默默的玉米 追問

2019-12-12 10:44

意思是這筆稅額,我現在要補交嗎?

董老師 解答

2019-12-12 10:51

您好,是的,次月需要補交

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相關問題討論
您好,那您認證通過了嗎
2019-12-21 10:59:46
您好,就是把當時抵扣的進項稅額本期做轉出,不能抵扣。 當時沒過賬,現在直接做轉出就行了,借 主營業務成本 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2019-12-12 10:41:09
您好 昨天才勾選認證的 系統沒這么快讀取到數據 您可以24小時后再讀取 或者明天再看看
2019-05-07 09:56:38
你好感剛剛認證的屬于8月的,下月申報才有的
2019-08-06 09:30:06
你好,真實業務是可以的
2021-11-28 13:10:50
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