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送心意

小鹿老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-12 10:14

因為管理不善造成霉爛是不允許抵扣的,但是原來你抵扣了,所以這次要加起來。簡單來說,就是原來這個東西進項稅3.52+0.1=3.62你已經抵扣過了,已經少繳稅了。但是后面發現這個東西壞了,國家認為這種不能抵扣,你就得在下個月把這部分進項加回來。不知道你明白了嗎

追問

2019-12-12 10:31

發霉了不可以抵,進項稅額和銷項稅額他們之間的關系是什么樣的?抵扣是從什么稅里面扣?什么稅少繳了

小鹿老師 解答

2019-12-12 10:33

是從進項稅里面扣的,和銷項沒關系。比如本期進項稅費100,但因為前期的部分進項在這期要轉出,就是前面有些東西發霉了,對應進項是10的話,那你本期可以抵扣的進項就是100-10=90.本期只有90可以抵扣。或者你這樣理解,本來這期進項是100,但是這期有東西發霉了,國家不讓抵扣10.那你只能抵扣90了。所以本期的進項就是90

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相關問題討論
你好: 確認收入,銷項稅額,進項稅額可以抵扣。
2020-11-26 23:21:35
企業銷項稅額是10萬元,進項稅額是20萬元,如果是不考慮月初的留抵增值稅的情況下,本月形成留抵增值稅是10萬元,不用繳納增值稅
2020-10-28 11:23:51
當月可抵扣進項稅,就是當月認證的進項稅,至于銷項稅,就是當月開發票和當月不需要開發票的銷項稅額
2019-06-06 10:09:25
你好同學,非正常損失是指企業管理不善所造成的存貨損失,對應的進項稅已經認證的要做進項稅額轉出,因為該部分貨物不能再銷售產生銷項稅,為了杜絕因人為因素造成的損失導致稅款流失,所以不允許抵扣
2022-06-01 17:53:01
因為管理不善造成霉爛是不允許抵扣的,但是原來你抵扣了,所以這次要加起來。簡單來說,就是原來這個東西進項稅3.52+0.1=3.62你已經抵扣過了,已經少繳稅了。但是后面發現這個東西壞了,國家認為這種不能抵扣,你就得在下個月把這部分進項加回來。不知道你明白了嗎
2019-12-12 10:14:00
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