皮卡丘 追問

2019-12-11 15:45

沒有可以彌補的，是按實際發生的業務1找到97318.98的票，就可以不用再交稅了是吧，今年就只交1266就可以了是吧，是這樣算的吧

maize老師 解答

2019-12-11 15:59

需要有實際發生這個費用和成本才可以，不能為沖掉隨便找稅局查到是有罰款的

皮卡丘 追問

2019-12-11 17:34

知道，就是想問是不是這樣算多的

maize老師 解答

2019-12-11 17:39

這個需要看你們這個之前是不是有預繳是不是有以前年度虧損可以彌補，需要結合企業所得稅匯算清繳表看，還需要看你們是不是享受小型微利優惠

皮卡丘 追問

2019-12-11 17:58

都沒有，就只是到11月一共交了1266元的所得稅，還有凈利潤197318.98，12月不開票，所以我是不是再發生19318.98的成本票，就不用交稅了，今年就只交1266，是不是這個意思

maize老師 解答

2019-12-11 18:05

還有凈利潤197318.98 交所得稅不看這個  所以我是不是再發生19318.98的成本票，就不用交稅了，今年就只交1266，是不是這個意思 這個需要看匯算清繳之后調增之后看利潤是多少，

皮卡丘 追問

2019-12-11 18:15

從利潤表來看，我是不是就凈利潤需要交稅

maize老師 解答

2019-12-11 18:16

不是，這個不是看這個，這個交稅需要結合利潤總額，這個看，還是18年這個匯算清繳表上面彌補虧損這個去看 季報話