oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問

2019-12-11 14:31

要申報的，不然比對不過去……

郭老師 解答

2019-12-11 14:33

你消費出去怎么做。

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問

2019-12-11 14:35

賬務沖預收款就是……但是國稅申報怎么做？

郭老師 解答

2019-12-11 14:35

持卡方充值時，售卡方也是預收資金，不計繳增值稅，售卡方向充值方開具增值稅普通發票，由于沒產生納稅義務，所以不填寫申報表，申報時提示一窗式比對不符，需要到大廳人工比對，手工清卡。

在持卡人購買貨物時，實現了銷售，應計稅，但不能再開發票了。因此銷售方在未開具發票欄次進行申報。

郭老師 解答

2019-12-11 14:36

具體的可以看你稅務局那邊要求
政策是不需要申報的

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問

2019-12-11 14:38

那我們主管會計讓申報了，在減免稅里填列的……那現在怎么辦

郭老師 解答

2019-12-11 14:40

之前沒有多交稅，實際消費了吧，消費了你就在實際消費里面填寫無票收入。

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問

2019-12-11 14:42

當月在未開票銷售額里填寫了……

郭老師 解答

2019-12-11 14:43

之前沒有交稅是吧，沒有交的在無票收入，再填寫一次。

郭老師 解答

2019-12-11 14:44

建議你之前填寫的減免申報表
你去修改了
無票收入和減免表里面的內容都修改

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問

2019-12-11 14:50

老師……如果當月的未開票收入里，申報完稅金了呢

郭老師 解答

2019-12-11 14:53

你得交稅吧，你開了發票不是沒有交稅啊。

郭老師 解答

2019-12-11 14:53

這一次消費了，你得交稅

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問

2019-12-11 15:17

好的……只要國稅上沒什么需要沖回的就行

郭老師 解答

2019-12-11 15:26

不用客氣的。