彤彤 追問

2019-12-10 15:21

主要是我暫估的當月已經把它結轉進成本了，做到這一步之后該怎么做，現在“工程施工--砂石”這個不能再轉入主營業務成本了吧，這樣的話，賬上不就掛著這個10000了嗎？

玲老師 解答

2019-12-10 15:24

就和有發票的賬務處理是一樣的

玲老師 解答

2019-12-10 15:25

等你后面回來發票就把暫估這個分錄紅沖了，再按發票的金額做，和這個一樣的分錄

彤彤 追問

2019-12-10 15:43

老師你沒看我發的圖片嗎，我是按你說的這樣做的，我問的不是紅沖的問題，我問的是重新入賬之后還能不能再轉入主營業務成本？如果不能的話，那不是工程施工上掛了一筆賬嗎？

玲老師 解答

2019-12-10 15:50

你收到發票和你原來做的分錄一樣，你原來轉成本了，現在拿到發票也是轉成本，他倆唯一的區別就是原來沒有發票，現在有發票分錄是一樣的

玲老師 解答

2019-12-10 15:50

分錄如果不一樣，你帳對不上了

彤彤 追問

2019-12-10 15:56

暫估當月入成本是沒票的，次月有票了再轉入成本，那不就重復入成本了嗎？

玲老師 解答

2019-12-10 16:01

不是說紅沖你暫估那筆分錄紅沖了一正一負，是等于沒有發生過

玲老師 解答

2019-12-10 16:01

你好，著樣怎么會重復記呢？

彤彤 追問

2019-12-10 16:08

請看我畫紅圈的這兩個分錄，我知道暫估材料這個紅沖了，剛好抵消，但是主營成本這個不就記了兩次嗎

玲老師 解答

2019-12-10 16:21

成本也先紅沖了，再記上

玲老師 解答

2019-12-10 16:22

前面和暫估相關的所有的  注意是所有的分錄全紅沖了 是不是等于沒發生。再做一次正確的分錄