簡言 追問

2019-12-09 17:23

但是他的大類開的餐飲服務，明細是管理服務，
這樣可以抵扣嗎，不是說餐飲服務不能抵扣嗎

立紅老師 解答

2019-12-09 17:34

你好，不好意思，只關注管理服務費了，如果大類是餐飲服務是不能抵扣的。

簡言 追問

2019-12-10 08:10

啊那我這邊已經抵扣幾個月了，怎么辦，那需要開成什么才能抵扣呢

立紅老師 解答

2019-12-10 08:17

你好，餐飲服務大類不能抵扣，如果已經抵扣，作進項稅額轉出

簡言 追問

2019-12-10 08:22

那之前本來不交稅的現在變成要交稅，怎么辦呢，我可不可以交對方重新開，我們這種形式服務外包的餐飲公司應該開哪種形式呢？

立紅老師 解答

2019-12-10 08:28

你好，發票重開應具備一定的條件，開具形式需要看對方的經營范圍以及是否和實際業務相符。，

簡言 追問

2019-12-10 09:16

我們經營的一家食堂，包給另外一家公司，他們提供工作人員我們只負責管理，我們每個月給他們結算服務費，這個要開什么發票大類明細？

立紅老師 解答

2019-12-10 09:49

你好，抱歉，沒有接觸過這樣的經營業務，這個業務幫您回答不了。建議您可以就此問題向其他老師進行提問。非常抱歉。