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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-12-09 15:53

你好!這個不需要認證,你是小規模還是一般納稅人

兲〃 追問

2019-12-09 15:56

小規模

兲〃 追問

2019-12-09 15:56

小規模和一般納稅人不一樣的嗎

兲〃 追問

2019-12-09 15:56

小規模,一般納稅人都有

宋生老師 解答

2019-12-09 16:03

你好!小規模直接填入本期應納稅額減征額里面
一般納稅人除了填入主表的應納稅額減征額還要填入附表四里面

兲〃 追問

2019-12-09 16:08

主表是哪一行

宋生老師 解答

2019-12-09 16:13

你好!應納稅額減征額那一行,應該是23.你看看

兲〃 追問

2019-12-09 16:14

可是我填進去不行的啊

宋生老師 解答

2019-12-09 16:17

為什么不行。它提示什么。你填了附表四了嗎

兲〃 追問

2019-12-09 16:18

填了,老師你稍微等會

兲〃 追問

2019-12-09 16:21

兲〃 追問

2019-12-09 16:21

但是本期沒有要交的稅

兲〃 追問

2019-12-09 16:31

老師,能解答下你就

兲〃 追問

2019-12-09 16:32

能解答下嗎

宋生老師 解答

2019-12-09 16:40

您好!本期沒有要交的,就建議不要抵扣了。會負數,要退稅,等有要交的時候才填

兲〃 追問

2019-12-09 16:40

那附表四也不填嗎

宋生老師 解答

2019-12-09 16:42

你好!附表四的本期實際抵減額不填

兲〃 追問

2019-12-09 16:43

等要交稅的時候我再填是嗎。那也不做會計分錄處理了?

宋生老師 解答

2019-12-09 16:44

你好!是的。不用做抵減的分錄了。

兲〃 追問

2019-12-09 16:45

那這是19年的稅盤,要是我19年都不用交稅,我可以在20年抵扣嗎

宋生老師 解答

2019-12-09 16:48

你好!可以的。可以這樣。

兲〃 追問

2019-12-09 16:49

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2019-12-09 16:50

你好!不用客氣的了。

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相關問題討論
你好!這個不需要認證,你是小規模還是一般納稅人
2019-12-09 15:53:57
你可以去稅局掃描認證的
2016-04-25 10:24:01
同學好,會計分錄是借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 借: 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用-辦公費
2020-03-16 15:53:45
你好,不用認證,全額抵扣的
2018-09-10 14:01:29
這個勾選認證抵扣這個
2020-06-26 14:13:15
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