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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-09 15:35

對方補開了,直接做賬在當期的。

苫姬?? 追問

2019-12-09 15:36

以前掛賬到預付賬款里,對不對?

糖果老師 解答

2019-12-09 15:41

嗯嗯是的是的,對的。

苫姬?? 追問

2019-12-09 15:42

主要是突然有200多萬的專票,怎么消化呀

糖果老師 解答

2019-12-09 15:48

可以在開票時間后360日內認證抵扣。

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相關問題討論
專用發票可以驗票后抵扣進項,普通發票只能做費用處理,不換扣進項稅額。對方要專票,就是抵扣進項
2017-09-19 17:58:36
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
你好,增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
你好,根據取得發票的稅率認證抵扣就是了,而不分你取得的稅率是否與你適用稅率相同與否的
2017-02-10 21:57:01
您好,開專票部分都需要繳納稅款的哈。因為你開出去的專票,別人是要抵扣進項稅額的,你如果不交,那豈不是國家要損失?
2019-07-09 09:45:09
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