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送心意

馮慧老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 15:22

您好，現(xiàn)在是申報(bào)所屬期為11月的出口退稅，增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)請(qǐng)看如下通知：
通知：關(guān)于出口退稅企業(yè)發(fā)票勾選及納稅申報(bào)問(wèn)題的說(shuō)明
       發(fā)票系統(tǒng)2.0版上線(xiàn)后，部分出口退稅企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)“申報(bào)比對(duì)失敗”的問(wèn)題。出現(xiàn)該問(wèn)題的原因是增值稅納稅申報(bào)表欄次填寫(xiě)不正確。
正確填寫(xiě)為：納稅人在綜服平臺(tái)進(jìn)行勾選時(shí)選擇“勾選退稅”的發(fā)票，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅稅額填寫(xiě)在增值稅附表二已認(rèn)證待抵扣26、27、28欄，35欄無(wú)需填寫(xiě)。
       關(guān)于出口退稅企業(yè)納稅申報(bào)問(wèn)題的補(bǔ)充說(shuō)明
       經(jīng)出口企業(yè)測(cè)試，發(fā)現(xiàn)上午下發(fā)的增值稅納稅申報(bào)填寫(xiě)說(shuō)明不適用所有情況。現(xiàn)明確出口企業(yè)應(yīng)按照貨勞處下發(fā)的《增值稅納稅申報(bào)表》的填寫(xiě)說(shuō)明進(jìn)行填寫(xiě)，其中26欄填寫(xiě)應(yīng)包含當(dāng)月勾選退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票數(shù)據(jù)，35欄應(yīng)包含26欄。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！每月先申報(bào)出口退稅，再操作申報(bào)增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好，先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
您好，現(xiàn)在是申報(bào)所屬期為11月的出口退稅，增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)請(qǐng)看如下通知： 通知：關(guān)于出口退稅企業(yè)發(fā)票勾選及納稅申報(bào)問(wèn)題的說(shuō)明 發(fā)票系統(tǒng)2.0版上線(xiàn)后，部分出口退稅企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)“申報(bào)比對(duì)失敗”的問(wèn)題。出現(xiàn)該問(wèn)題的原因是增值稅納稅申報(bào)表欄次填寫(xiě)不正確。 正確填寫(xiě)為：納稅人在綜服平臺(tái)進(jìn)行勾選時(shí)選擇“勾選退稅”的發(fā)票，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅稅額填寫(xiě)在增值稅附表二已認(rèn)證待抵扣26、27、28欄，35欄無(wú)需填寫(xiě)。 關(guān)于出口退稅企業(yè)納稅申報(bào)問(wèn)題的補(bǔ)充說(shuō)明 經(jīng)出口企業(yè)測(cè)試，發(fā)現(xiàn)上午下發(fā)的增值稅納稅申報(bào)填寫(xiě)說(shuō)明不適用所有情況。現(xiàn)明確出口企業(yè)應(yīng)按照貨勞處下發(fā)的《增值稅納稅申報(bào)表》的填寫(xiě)說(shuō)明進(jìn)行填寫(xiě)，其中26欄填寫(xiě)應(yīng)包含當(dāng)月勾選退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票數(shù)據(jù)，35欄應(yīng)包含26欄。
2019-12-09 15:22:07
是電子稅務(wù)局出口申報(bào)
2024-05-09 09:57:51
12月份進(jìn)系統(tǒng)的話(huà)，當(dāng)前所屬期應(yīng)該是11月份
2019-12-30 21:08:42
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