kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 12:51

好的，謝謝老師。老師，知道這個稅收金額怎么來的嗎

張艷老師 解答

2019-12-09 12:52

您發的圖片是納稅調整明細表的一部分。和您的問題沒有關系吧？

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 12:55

都是企業所得稅的問題呀。我就是不知道這個數據怎么來的。

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 12:55

我怎么可以找到這個稅收金額

張艷老師 解答

2019-12-09 12:56

您問的是圖片中的畫紅框的其他嗎？

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:00

是的呢。看不到

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:01

看不懂

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:02

沒有帳載金額只有稅收金額

張艷老師 解答

2019-12-09 13:05

這里的“其他”指的是沒有取得發票的資產支出，比如無票采購原材料，需要做納稅調增的，就填寫到這里。

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:14

但是我們入帳全部費用都要提供發票呀？難道是投資性房地產累計折舊？

張艷老師 解答

2019-12-09 13:16

您發的圖片的其他項目，都和您之后問的“但是我們入帳全部費用都要提供發票呀？難道是投資性房地產累計折舊？”之間沒有關系的

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:17

因為你說是沒有取得發票的資產支出，想不出哪些費用

張艷老師 解答

2019-12-09 13:19

比如無票采購原材料，需要做納稅調增的，就填寫到這里的“其他”。

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:21

還有沒其他情況呢。我們都是有票采購的呢

張艷老師 解答

2019-12-09 13:23

您是有票采購的情況，就不涉及填寫納稅調整明細表的35行的其他。
具體的其他填寫項目，看一下填寫說明。

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:27

好吧。那第七行公允價值變動損益是要根據資產評估確認資產價值嗎？

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:28

第四行的投資收益不需要交稅的是不是要調減？

張艷老師 解答

2019-12-09 13:30

如果您最初的問題已經解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因為單獨進行提問，會方便其他同學查詢同類問題，感謝您的理解！！

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:32

都是同一個稅種問題呀，企業所得稅

張艷老師 解答

2019-12-09 13:36

看似一個問題，單就投資收益的這個問題，一節課都講不清楚的。
建議您重新提問。這樣會方便其他同學查詢同類問題，感謝您的理解！！