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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

李老師A

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！

2019-12-09 12:02

您好，會(huì)計(jì)上按正常的入賬計(jì)提折舊，稅法上一次性加計(jì)扣除，
是這樣的，第一列填的是資產(chǎn)原值，第二列填的是賬面折舊額，第三列稅務(wù)正常折舊額跟賬面折舊額一致。第四列稅務(wù)上一次扣除的金額就是資產(chǎn)的原值，第五列納稅調(diào)減額就是第四列與第3列的差額，

山楂欠 追問

2019-12-09 16:39

老師你這樣說我還是不清楚，申報(bào)時(shí)要填哪個(gè)表

李老師A 解答

2019-12-09 17:05

企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)，可通過填報(bào)A201020《固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表》

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相關(guān)問題討論
你好，屬于所得額
2018-03-21 14:53:04
預(yù)繳申報(bào)表屬于本期的應(yīng)納所得稅額。
2017-07-06 15:13:53
您好，實(shí)行核定征收的，納稅人應(yīng)在次月（季）十五日內(nèi)辦理納稅申報(bào)， 生產(chǎn)、經(jīng)營所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)（A表） ，查賬征收的，填寫，生產(chǎn)、經(jīng)營所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)（B表）。
2018-07-13 20:21:41
所得稅申報(bào)表里應(yīng)納稅所得額80-70=10萬對(duì)的
2017-09-10 11:03:28
你好，本期計(jì)提的所得稅費(fèi)用與所得稅申報(bào)表的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額應(yīng)當(dāng)一致才是的
2019-10-10 15:27:45
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