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老師，最新發票勾選平臺關于銷項負數發票是不是不需要進行操作，申報增值稅時直接進賬轉出就可以嗎，那對應加計扣除的部分是不是也要從當期扣減后填寫
pepper
于2019-12-09 11:06 發布 ??1300次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-12-09 11:13
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開了銷項負數發票要怎么申報增值稅，對方把原來是抵扣聯退回來了說明對方沒有抵扣是吧？然后要怎么申報增值稅？
答： 你好 用你的正數銷售額加負數銷售額申報的 這個應該是的
老師，最新發票勾選平臺關于銷項負數發票是不是不需要進行操作，申報增值稅時直接進賬轉出就可以嗎，那對應加計扣除的部分是不是也要從當期扣減后填寫
答： 你好，勾選平臺不需要操作。你的銷項跟進項沒有關系的，跟加計抵減沒關系
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答： 你好，按正數發票減去負數發票之后的余額填寫 收入
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粵公網安備 44030502000945號
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pepper 追問
2019-12-09 11:14
小惑老師 解答
2019-12-09 12:27