M.r ????棟 追問(wèn)

2019-12-08 20:04

分錄怎么做？

M.r ????棟 追問(wèn)

2019-12-08 20:05

剛那個(gè)貸方是其他應(yīng)付款

文老師 解答

2019-12-08 20:06

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
然后把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或支出

M.r ????棟 追問(wèn)

2019-12-08 20:10

當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是借:其他應(yīng)付款，貸:累計(jì)折舊 ，一次性折舊

M.r ????棟 追問(wèn)

2019-12-08 20:11

分錄也是按你上面這個(gè)嗎

文老師 解答

2019-12-08 20:23

那您其他應(yīng)付款平了嗎

M.r ????棟 追問(wèn)

2019-12-08 20:28

平了

文老師 解答

2019-12-08 20:28

那可以的，就按上面的分錄做

M.r ????棟 追問(wèn)

2019-12-08 21:03

掛靠的車(chē)并不是公司的，實(shí)際沒(méi)收到錢(qián)的

文老師 解答

2019-12-08 21:13

那你們開(kāi)票了嗎，可以先掛掛靠人的往來(lái)