春華秋實 追問

2019-12-08 18:02

可以理解為1-2月份無利潤，3月份做利潤，在申報納稅企業季度所得稅報表時1-3月份所得稅實際就是3月份的利潤，但總主營業收入，總主營業務成本，利潤總額要和月度相符！這樣理解對嗎？數據可行嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-08 18:04

前面沒敘述準確 這么說吧
季度利潤表本年累計數是1-3月的累計主營業務收入 主營業務成本 利潤總額

春華秋實 追問

2019-12-08 18:19

現在利潤表已經做到1-2份無利潤，但企業季度所得稅申報有了利潤，繳了所得稅，我做3份利潤表時是不是要做利潤，主營業務收入和主營業務成本要利潤總額要與企業所得稅上的數據相符？謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-08 18:20

您3月份沒有做利潤表就申報了企業所得稅么 那您根據什么數據申報的

春華秋實 追問

2019-12-08 18:23

根據老板要求，繳一千多元所得稅就行了！我是反過來做利潤表！也就是說月度利潤表要和企業所得稅季申報納稅表中的數據相符！季申報納稅表中的主營業務成本和月度主營業務成本是一致的嗎？？？？？

bamboo老師 解答

2019-12-08 18:25

季申報納稅表中的主營業務成本和月度主營業務成本1-3的累計數據是相等的
就是3月分的利潤表的本年累計數跟所得稅申報表的本年累計數相等

春華秋實 追問

2019-12-08 18:55

對的我就是問的企業所得稅季申報中的主營業務收入，主營業務成本，利潤總額和企業自己做的每個月的主營業務收入，主營業務成本，利潤總額是一樣的，對嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-08 19:39

不是跟每個月的都一樣 是跟3月份的利潤表的本年累計數據一樣