瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-08 22:44

老師，第3點是萬安用工程款購買材料，交稅金等可以把分錄改為借:主營業務成本    貸:應收賬款嗎。還有第5點萬安賬上屬于我們項目的錢用完了，我方給萬安轉款可以改為借:應收賬款    貸:銀行存款嗎。然后萬安用我們轉給他的錢付材料款可以寫成借:主營業務成本    貸:應收賬款嗎。最后如有剩余，萬安將錢退回可以寫成借:銀行存款    貸:應收賬款嗎。因為我想整個過程都用應收賬款這個科目核算可以嗎。老師我說的有點啰嗦，希望你理解并解釋清楚點，我已經要暈了。

郭老師 解答

2019-12-08 22:48

你往來一個客戶設置一個往來就可以，固定下

郭老師 解答

2019-12-08 22:48

我方給萬安轉款可以改為借:應收賬款 貸:銀行存款嗎。然后萬安用我們轉給他的錢付材料款可以寫成借:主營業務成本 貸:應收賬款嗎。
可以

郭老師 解答

2019-12-08 22:48

最后如有剩余，萬安將錢退回可以寫成借:銀行存款 貸:應收賬款嗎。
可以的

瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-08 22:51

老師，意思是我全程都可以只用應收賬款這個科目嗎，不需要用其他應付款這個科目可以嗎。

郭老師 解答

2019-12-08 22:51

你好，是的，用一個往來科目就可以

瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-08 22:52

還有老師，我們是內賬，我們項目的時間長的幾個月，一年多，我還是必須要按月結轉嗎。

郭老師 解答

2019-12-08 22:53

結轉損益是的，要不你出報表不平的

瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-08 22:56

如果不用出報表的話呢，只是會引起報表不平嗎。我想了解一下。

郭老師 解答

2019-12-08 22:58

年末不結轉本年利潤的嗎

瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-08 23:00

嗯嗯，好的，謝謝郭老師，困惑終于解開了，打擾你休息了。

郭老師 解答

2019-12-08 23:02

不用客氣的，應該的
早點休息