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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-08 13:54

你好,如果是一般納稅人
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目480,貸記“銀行存款”等科目。480
按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目480,貸記“管理費用”等科目480。

卓小月? 追問

2019-12-08 13:54

但是進項稅額我在稅控盤上勾選了,這樣做,不跟稅控盤上對不上了嗎

鄒老師 解答

2019-12-08 14:12

你好,你勾選了就只能按票面稅額抵扣
這個不需要勾選,不勾選的情況下是全額抵扣的

卓小月? 追問

2019-12-08 14:22

我可以取消勾選,如果系統上不勾選會不會有影響成為滯留票

鄒老師 解答

2019-12-08 14:23

你好,這個發票不需要勾選才可以全額抵扣,這個發票不勾選不會導致形成滯留票的

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借:管理費用 貸:庫存現金 借:應交稅費--應交增值稅(稅費減免) 貸:管理費用 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-15 14:28:57
支付費用時: 借:管理費用 貸:銀行存款 按規定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-02-18 21:46:37
借:管理費用 貸:現金/銀行存款 同時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 祝您工作順利
2019-01-08 14:08:59
支付時,借:管理費用貸:庫存現金等 抵減時,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
2017-10-24 15:10:52
你好,是小規模還是一般納稅人?
2019-03-01 11:39:38
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