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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-08 10:23

你好,是全部退回的嗎
你開負數紅沖收入就可以

多多 追問

2019-12-08 10:24

是的,全部退回,主要是十一月的銷售,已經做了申報,對稅務這一塊要怎么處理

郭老師 解答

2019-12-08 10:27

紅沖收入,借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
這個明白嗎
開負數發票開一個型號就可以
最后的金額稅額和發票的是一致

多多 追問

2019-12-08 10:27

明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-08 10:28

不用客氣的,

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相關問題討論
你好,是全部退回的嗎 你開負數紅沖收入就可以
2019-12-08 10:23:39
你好 可以 報完把賬上補上? ? 借應收 貸收入 應交稅費??
2022-03-08 17:53:18
分開做,借應收 貸主營業務收入-服務/貨物,貸應交增值稅,分開設置明細
2020-07-09 19:03:11
這個當月作廢的發票不用申報。
2020-08-10 09:28:56
你好,增值稅主表不填寫明細,只需要在第一行里面填寫。
2022-02-14 17:15:32
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