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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-12-07 21:45

您好 您增值稅綜合服務平臺勾選了嗎

李s135 追問

2019-12-07 21:47

沒有勾選

李s135 追問

2019-12-07 21:48

但在附列資料表二中，

李s135 追問

2019-12-07 21:49

由于銷售發票在12月開，這筆進項打算在12月抵扣，沒有勾選平臺，但就出現以下截圖情況， 是否不要將進項發票錄入系統

文老師 解答

2019-12-07 22:11

沒有勾選，那就不進增值稅申報表

李s135 追問

2019-12-07 22:14

這邊將進項錄入平臺了，附列資料表二中就自動出現進項抵扣金額

文老師 解答

2019-12-07 22:27

沒有勾選的，不進附表二的

李s135 追問

2019-12-07 22:32

附表2必填項。我這邊沒填數據上去，直錄了11月的進項發票，表2就自動顯示本月抵扣金額。我怎樣才能讓11月的進項放在12月抵扣呢，

文老師 解答

2019-12-07 22:41

沒有勾選，附表二直接保存就可以

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相關問題討論
進項稅額~~~~~~~~~~~~~~~
2015-10-26 13:52:00
開票日期是八月份的，你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好！按發票上面的稅額來。
2017-09-08 11:52:39
同學 您好 費用的增值稅票可以抵扣進項
2018-12-20 10:13:57
增值稅發票可以用來抵扣進項稅，但是必須滿足一定的條件。首先，增值稅發票要處于有效的狀態，不能超過5年；其次，發票背書流轉的時間不能超過6個月；最后，發票內容要正確，不能出現虛開發票等情況。只有滿足以上條件，增值稅發票才可以抵扣進項稅。 在抵扣過程中，納稅人要將購買的商品或者服務的發票信息記錄在國家稅務機關認定的的記賬憑證上，包括一些明細內容，如：購買商品的名稱、數量、單價、總價等；發票號碼、校驗碼、開具日期；購買方、銷售方名稱、稅號等信息。此外，還要核對發票是否真實有效，且未被他人使用，以及發票內容是否與納稅人所購買的商品服務一致等，確保發票信息真實有效。最后，納稅人要及時將抵扣資料報送給主管稅務機關。若資料不完整、發票和記賬憑證不一致，或者發票不真實有效的，將無法做到抵扣。
2023-02-26 19:16:02
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