燕 追問

2019-12-07 12:14

是借：庫存現金貸：以前年度調整嗎？

玲老師 解答

2019-12-07 12:15

你好，原來分錄 咋寫的  ？

燕 追問

2019-12-07 12:16

原來是借：管理費用貸：庫存現金

玲老師 解答

2019-12-07 12:19

上面分錄 對的 再把以前年度損益 調整結轉到未分配利潤

燕 追問

2019-12-07 12:46

是先做一筆借：庫存現金貸：以前年度損益，再做借：以前年度損益貸：未分配利潤嗎？做這兩筆就行了？

玲老師 解答

2019-12-07 12:56

還要做一筆調整所得稅的分錄  借以前年度損益 調整貸 應交稅費   后面再做  ：借：以前年度損益貸：未分配利潤

燕 追問

2019-12-07 13:09

不用交稅的也要做這一筆嗎？所得稅的數據是怎么來的

玲老師 解答

2019-12-07 13:16

你好  你是免所得稅企業嗎  ？免稅可以不做。

玲老師 解答

2019-12-07 13:18

你費用減少了 應納稅所得額就增加了  應納稅所得額*所得稅稅率

燕 追問

2019-12-07 13:19

如果要交稅的話所得稅數據是怎么來的？

玲老師 解答

2019-12-07 13:25

管理費用金額*所得稅稅率

燕 追問

2019-12-07 13:26

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-07 13:26

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學習愉快！