蘇式小菲 追問

2019-12-07 13:00

怎么調 把原先的分錄沖銷？

郭老師 解答

2019-12-07 13:02

不需要的
借固定資產貸銀存
增加到這個機器里面
之前折舊不用動
按（剩余折舊加增加的部分余額-殘值）/剩余使用年限折舊

蘇式小菲 追問

2019-12-07 13:35

固定資產是數量金額式 入固定資產等于又增加一臺變壓器

郭老師 解答

2019-12-07 14:17

軟件的，你最好問下你售后怎么操作
手工帳的不需要增加一臺，直接在增加原先的價值就行。

蘇式小菲 追問

2019-12-07 14:40

還有個問題 付款是付工程預算款15萬5 實際花費15萬 退回的5000掛什么科目 也麻煩分錄 謝謝

郭老師 解答

2019-12-07 14:43

你們是建筑的嗎
接的工程外包出去的嗎

蘇式小菲 追問

2019-12-07 15:03

自己是工廠  買了變壓器 當時一次付了預算款 現在多的部分退回

郭老師 解答

2019-12-07 15:05

做了借預付貸銀存嗎
現在做相反的分錄

蘇式小菲 追問

2019-12-07 15:44

好的 那折舊額還是不清楚 比如按10年折 每個月折435.4 現在剩余凈值50941.5  現在又入價值12000 那之后數值多少 麻煩算下

郭老師 解答

2019-12-07 15:48

你好，按（50941.5+12000）/剩余年限

蘇式小菲 追問

2019-12-07 16:38

12000不用算殘值率？

郭老師 解答

2019-12-07 16:47

之前的設置殘值了嗎
設置了（50941.5+12000）*（1-殘值率）/時間