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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-12-07 08:22

一、計提工資時

1、計提工資

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——工資
2、計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
二、發(fā)放工資時
1、發(fā)放工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款
2、上交杜保
借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分）

貸：庫存現金/銀行存款
3、上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款

不忘初心 追問

2019-12-07 08:36

謝謝

王超老師 解答

2019-12-07 08:48

不客氣

親，滿意請給五星好評哦    b（￣▽￣）d

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相關問題討論
您好，可以做在同一個月的
2021-12-27 17:50:14
你好，計提工資時，借：工程施工 貸：應付職工薪酬，發(fā)放時，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款
2021-11-03 18:06:22
你好，沒太明白您的意思。
2021-08-16 14:46:55
您好 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-個人社保費 貸：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款
2021-05-17 09:12:49
你好，可以紅沖多計提的，或者是補計提。
2021-05-11 11:29:36
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