我公司10月份開出一張發票，到11月份沖紅，但是發票金額也匯到公賬上，現在老板把公賬上的貨款退回，這兩筆分錄我應該怎么做啊

答： 你開票 借，銀行存款 貸，主營業務收入 應交稅費 沖紅 借，銀行存款，負數 貸，主營業務收入，負數 應交稅費，負數

我方公司支付給對方，備注貨款金額為13萬，但是對方公司給我方開出146160的發票，請問這種分錄要怎么做

答： 你好，今后還會支付16160的貨款給對方，是這個意思？?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

發票上開票金額與收到貨款對帳單少1.2怎樣做分錄?

答： 你好，借：應收賬款 貸：營業外收入