李文靜 追問

2019-12-06 17:44

必須一樣嗎？老師是個人先交錢再報銷的。現(xiàn)金報銷

李老師A 解答

2019-12-06 18:20

嗯那，應(yīng)該和發(fā)票備注的日期一樣的啊
借管理費用1458.32
應(yīng)交稅費/增值稅，/進項稅額87.49
其他應(yīng)收款，/個人1545.81
借稅金及附加300
貸銀行存款300

李文靜 追問

2019-12-06 18:24

老師保險和車船稅都沒在公戶扣錢。黃總自己墊付交完費后現(xiàn)金報銷的。他去交保險后報銷的所以日期和保險發(fā)票日期不一樣。

李老師A 解答

2019-12-06 18:31

借管理費用1458.32
應(yīng)交稅費/增值稅，/進項稅額87.49
貸庫存現(xiàn)金
借稅金及附加300
貸庫存現(xiàn)金300
你們用現(xiàn)金支付的，是這個意思嗎？

李文靜 追問

2019-12-06 18:32

是的老師

李文靜 追問

2019-12-06 18:32

老師我要按1845寫個報銷單嗎？

李老師A 解答

2019-12-06 18:34

嗯借管理費用1458.32
應(yīng)交稅費/增值稅，/進項稅額87.49
貸應(yīng)付賬款-保險公司
借應(yīng)付帳款/保險公司
貸庫存現(xiàn)金
借稅金及附加300
貸庫存現(xiàn)金300，那你就按我上面分錄做就行了

李文靜 追問

2019-12-06 18:35

好的

李老師A 解答

2019-12-06 18:36

你好，沒有疑問了，麻煩給個好評，謝謝！

李文靜 追問

2019-12-06 18:38

好的

李老師A 解答

2019-12-07 14:44

好的，謝謝你，祝你生活愉快