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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-06 15:34

你好 可以的 ,看具體哪方有余額

李艷艷10789323 追問

2019-12-06 15:35

都是借方余額

玲老師 解答

2019-12-06 15:42

那是哪個金額多呢就保留哪個科目

李艷艷10789323 追問

2019-12-06 15:50

具體怎么做分錄呢?

玲老師 解答

2019-12-06 15:52

不清楚到底是哪個科目金額多,不好寫準確 的分錄

李艷艷10789323 追問

2019-12-06 15:53

其他應收款的余額大呢

玲老師 解答

2019-12-06 15:55

借 其他應付款貸其他應收款  這樣沖相同 的金額  余額在其他應收款科目里掛著就好了

李艷艷10789323 追問

2019-12-06 15:56

好的,謝謝玲老師 

玲老師 解答

2019-12-06 15:57

不客的 ,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續 追問!!

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相關問題討論
尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
你好,具體的是什么業務的?
2022-10-11 16:37:32
你好; 你開的收據 ;? 押金要退還是做 :借銀行存款貸其他應付款? ?
2022-04-07 12:32:29
同學你好 1.其他應收款是指企業除應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利和應收利息以外的其他各種應收及暫付款項 內容包括:(1)應收的各種賠款、罰款,如因企業財產等遭受意外損失而應向有關保險公司收取的賠款等; (2)應收的出租包裝物租金; (3)應向職工收取的各種墊付款項,如為職工墊付的水電費、應由職工負擔的醫藥費、房租費等; (4)存出保證金,如租入包裝物支付的押金; (5)其他各種應收、暫付款項 2.其他應付款是指企業除應付票據、應付賬款、預收賬款、應付職工薪酬、應交稅費、應付利息、應付股利等經營活動以外的其他各項應付、暫收的款項,如應付短期租賃固定資產租金、應付低價值資產租賃的租金、應付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。 這兩個一個是核算收到的錢,一個是付出去的錢,其中比較容易混淆的是押金。 支付押金一方要作為其他應收款,因為到期押金是可以收回來的,支付時會形成到期收回押金的權利(即資產);收取押金一方作為其他應付款,因為到期要把押金退回去,收取時會形成到期退還的義務(即負債)
2022-03-29 23:37:22
其實這個意義都是一樣的,要重分類的話就是其他應收的余額是借方,貸款余額是其他的應付
2022-03-25 18:42:54
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