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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-06 15:34

你好 可以的 ,看具體哪方有余額

李艷艷10789323 追問(wèn)

2019-12-06 15:35

都是借方余額

玲老師 解答

2019-12-06 15:42

那是哪個(gè)金額多呢就保留哪個(gè)科目

李艷艷10789323 追問(wèn)

2019-12-06 15:50

具體怎么做分錄呢?

玲老師 解答

2019-12-06 15:52

不清楚到底是哪個(gè)科目金額多,不好寫(xiě)準(zhǔn)確 的分錄

李艷艷10789323 追問(wèn)

2019-12-06 15:53

其他應(yīng)收款的余額大呢

玲老師 解答

2019-12-06 15:55

借 其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款  這樣沖相同 的金額  余額在其他應(yīng)收款科目里掛著就好了

李艷艷10789323 追問(wèn)

2019-12-06 15:56

好的,謝謝玲老師 

玲老師 解答

2019-12-06 15:57

不客的 ,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!

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尊敬的學(xué)員您好!往來(lái)不會(huì)有影響。可以新建賬套時(shí)候,在原來(lái)基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄,這樣最不容易錯(cuò)。
2023-07-19 01:14:40
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-10-11 16:37:32
你好; 你開(kāi)的收據(jù) ;? 押金要退還是做 :借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?
2022-04-07 12:32:29
同學(xué)你好 1.其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng) 內(nèi)容包括:(1)應(yīng)收的各種賠款、罰款,如因企業(yè)財(cái)產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險(xiǎn)公司收取的賠款等; (2)應(yīng)收的出租包裝物租金; (3)應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng),如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等; (4)存出保證金,如租入包裝物支付的押金; (5)其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng) 2.其他應(yīng)付款是指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外的其他各項(xiàng)應(yīng)付、暫收的款項(xiàng),如應(yīng)付短期租賃固定資產(chǎn)租金、應(yīng)付低價(jià)值資產(chǎn)租賃的租金、應(yīng)付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。 這兩個(gè)一個(gè)是核算收到的錢(qián),一個(gè)是付出去的錢(qián),其中比較容易混淆的是押金。 支付押金一方要作為其他應(yīng)收款,因?yàn)榈狡谘航鹗强梢允栈貋?lái)的,支付時(shí)會(huì)形成到期收回押金的權(quán)利(即資產(chǎn));收取押金一方作為其他應(yīng)付款,因?yàn)榈狡谝蜒航鹜嘶厝ィ杖r(shí)會(huì)形成到期退還的義務(wù)(即負(fù)債)
2022-03-29 23:37:22
其實(shí)這個(gè)意義都是一樣的,要重分類的話就是其他應(yīng)收的余額是借方,貸款余額是其他的應(yīng)付
2022-03-25 18:42:54
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