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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-12-06 15:00

您好，填寫附表四和明細表的本期發生額，主表23行自動生成的

小玉米 追問

2019-12-06 15:24

在哪一行寫？在序號1的本期發生額直接寫480？

宸宸老師 解答

2019-12-06 15:26

您好，看我圖片里寫的

小玉米 追問

2019-12-06 15:34

還有個200呢

小玉米 追問

2019-12-06 15:34

這樣填的話系統要怎么知道我是抵扣哪一張稅盤發票呢

宸宸老師 解答

2019-12-06 15:36

您好，按總金額填寫哦

宸宸老師 解答

2019-12-06 15:54

您好，請問您還有什么疑問嗎

小玉米 追問

2019-12-06 15:58

那我是寫280還是480

小玉米 追問

2019-12-06 15:59

我是想問這樣直接寫金額的話要怎么知道我這個發票有沒有抵扣過呢，萬一重復抵扣呢

宸宸老師 解答

2019-12-06 16:49

你好，如果是200+280
那就填寫480.有沒有抵扣過您需要自己查賬的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，填寫附表四和明細表的本期發生額，主表23行自動生成的
2019-12-06 15:00:15
你好，會構成虛開發票，稅局查出做轉出處理，補交稅款，滯納金，還會有罰款處罰
2017-08-01 16:45:45
你好，在發票開具之日起360天以內是可以抵扣的
2018-04-11 14:40:02
你好，當月的可以直接作廢，然后重新開。
2021-09-29 10:13:26
你好，在附表中防偽稅控及維護費減免稅額明細表填寫抵扣
2016-07-12 13:15:00
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