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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-06 14:39

可以先核銷掉這張外經證的

簡單點 追問

2019-12-06 14:43

我先核銷掉這20萬的外經證,后期開出這20萬的發票,到時候再在申報期正常申報這20萬的剩余稅款是吧?
然后之后合同上剩下的那80萬,我可不可以就不要再開這80萬的外經證了,直接正常開票,后期申報期直接對這80萬進行申報繳稅?

逸仙老師 解答

2019-12-06 14:49

80萬也需要開具外經證的

簡單點 追問

2019-12-06 15:12

老師,那80萬如果沒開外經證會怎樣?

逸仙老師 解答

2019-12-06 15:34

那就要受到相應的罰款的

簡單點 追問

2019-12-06 16:17

那是不是之前開的那20萬的外經證先不要核銷掉,那20萬預繳完稅之后,之后開出20萬的發票,到申報期申報繳納那20萬剩下的稅款,然后這張20萬的外經證就可以保存好,然后等到那80萬需要開具發票收款了,然后再拿出之前開的這張20萬的外經證去勞務所在地(是去勞務所在地嗎,還是機構所在地就可以了)預繳那剩下的80萬的稅款,,然后在那里核銷掉這張外經證,最后也是等到申報期再申報繳納那80萬的剩余稅款,然后整個流程就走完了,老師是不是這樣的流程

逸仙老師 解答

2019-12-06 17:15

80萬也需要開具外經證的,同學

簡單點 追問

2019-12-06 17:48

就是無論如何,合同總金額100萬都要陸續開外經證是嗎?
之前那開的20萬的外經證是預繳的時候核銷掉,后面那80萬一般要什么時候去開外經證呢老師

逸仙老師 解答

2019-12-06 22:24

這20萬預繳了稅款以后就要去開80萬的外經證的

簡單點 追問

2019-12-06 22:27

那這樣把100萬分成先開20萬的外經證和之后開80萬的外經證,與直接一開始就開一張100萬的外經證相比有什么優劣嗎

逸仙老師 解答

2019-12-07 11:33

就是金額如果確定就直接開100萬

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相關問題討論
你好!是的。是要辦外經證,可以免稅的。
2019-01-07 11:32:39
你好,是可以在機構所在地申報抵扣的
2017-08-22 15:53:55
預交稅款是去項目所在地
2018-11-16 15:05:19
你好,是的呢,要去異地的稅務局的呢
2021-10-27 14:56:38
可以先核銷掉這張外經證的
2019-12-06 14:39:29
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