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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-12-06 13:59

你好
借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產
借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費 
借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理(或相反分錄)

糖糖 追問

2019-12-06 14:02

小企會計準則 沒有資產處理收益 這個科目 剛分錄寫錯了借:固定資產清理 貸:營業外收入-非流動資產處置凈收益

糖糖 追問

2019-12-06 14:04

您上面回答的企業會計準則的處理,現在我想問一下 小企業會計準則下 怎么處理?

venus老師 解答

2019-12-06 14:07

即使是小規模分錄也是都是一樣的,
結轉凈損益  根據固定資產清理借貸方余額做      借:固定資產清理      貸:營業外收入   或  借:營業務支出  貸:固定資產清理
你只做了這一步

糖糖 追問

2019-12-06 14:13

那我做的是對的嗎?  你只做了這一步   不是很明白這句話是什么意思?

venus老師 解答

2019-12-06 14:28

你好
借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產
借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費 
借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理(或相反分錄)正確的分錄是這樣的哈,你那樣做只做了最后一步

糖糖 追問

2019-12-07 08:28

不好意思昨天太忙沒看到信息前兩步分錄已做了所以只問最后一步……最后一步不能確定所以先問問這樣做是否合理

venus老師 解答

2019-12-07 09:04

沒事,會計科目流程就是這樣的,沒問題

糖糖 追問

2019-12-07 09:45

謝謝

venus老師 解答

2019-12-07 09:53

不用客氣,滿意就給老師五星好評

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你好 借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費 借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理(或相反分錄)
2019-12-06 13:59:49
你好,是需要做相應分錄??
2023-10-26 15:21:47
有的
2015-11-19 18:02:14
你好 你們備案與實際使用要一致的。不然到時查到怕罰款你們的了? ?;你外借的款具體是什么業務發生的。 你做的科目分錄怎么掛的。這樣才能判斷的??
2021-05-24 10:26:54
營業外收支的 小企業會計沒有這個科目 你稅務局申報的那個就是新的
2019-08-30 16:47:05
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