菲兒 追問

2019-12-06 11:28

我是采購跟銷售的 按價稅分離做的，費用類的未分離，應交稅費有余額不用結轉嗎》

maize老師 解答

2019-12-06 11:30

我看法是不處理，你這個應該統一做，要是分離，那都分離保持一致才可以

菲兒 追問

2019-12-06 14:17

那內賬價稅分離跟不分離利潤是不是有差別，這部分怎么弄？比如   含稅 銷售收入1000成本900  利潤100，不含稅 銷售收入885  成本796，利潤89   ，含稅與不含稅的差額就是11    就是稅這部分差額，應該怎么做

maize老師 解答

2019-12-06 14:22

那你全部做價稅分離，這個增值稅就是價外稅，你想做出來，這個單獨做應交稅費應交增值稅下面就可以 可以抵扣話全部和外賬做賬是一樣