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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-06 08:43

你好,一般是查詢差額是多少,看有沒有哪張發票的稅額就是這個差額
如果沒有那就只能一個一個明細核對(銷項發票與憑證的銷項稅額逐筆 核對)

天使愛美麗 追問

2019-12-06 09:11

麻煩老師幫我看一下,我畫圈的是明細表上本月11月銷項稅額,跟電腦的正廢稅額,實際銷項稅額,有何關系

天使愛美麗 追問

2019-12-06 09:12

這倆圖片

鄒老師 解答

2019-12-06 09:13

你好,你是不是把有些作廢的發票也按正常發票做賬了?

天使愛美麗 追問

2019-12-06 09:13

沒有,我對名字都對上了

鄒老師 解答

2019-12-06 09:15

你好,你需要把你做的分錄的銷項稅額逐張與你開具發票的稅額核對,看是否一致的(特別是數據有沒有錯誤)

天使愛美麗 追問

2019-12-06 09:15

好的

鄒老師 解答

2019-12-06 09:16

祝你學習愉快,工作順利!

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你好,一般是查詢差額是多少,看有沒有哪張發票的稅額就是這個差額 如果沒有那就只能一個一個明細核對(銷項發票與憑證的銷項稅額逐筆 核對)
2019-12-06 08:43:41
你好,銷售發票記賬聯作為憑證附件
2020-05-31 16:54:08
你好,小規模增值稅只有應交稅費-應交增值稅,而沒有應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),因為應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)是一般納稅人才使用的科目
2019-10-10 15:43:49
你好,9月初認證抵扣時,最后提交時選擇“本月未申報”,這張發票就可以作為8月份的進項。
2019-09-17 14:31:57
還有一種就是我們先給供應商付完款,然后貨收到了,也已入庫,進項發票也未收到,這種要怎么做
2018-05-24 12:57:14
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